Служебная записка на оплату проезда единого билета

Приказ заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы от 29 декабря 2011 г. N 76-ДПР О проездных документах для обеспечения служебных разъездов

Служебная записка на оплату проезда единого билета

Справка

В соответствии с указом Мэра Москвы от 18 февраля 2005 г. N 11-УМ “Об отдельных мероприятиях, связанных с принятием Закона города Москвы от 26 января 2005 года N 3 “О государственной гражданской службе города Москвы”, в целях обеспечения служебных разъездов сотрудников Аппарата Мэра и Правительства Москвы:

1. Утвердить порядок предоставления проездных документов (единых проездных билетов) для обеспечения служебных разъездов сотрудников Аппарата Мэра и Правительства Москвы (приложение 1).

2.

Утвердить распределение единых проездных билетов на 2012 год по структурным подразделениям Аппарата Мэра и Правительства Москвы и Управлению делами Мэра и Правительства Москвы (приложение 2).

3. Первому заместителю руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, управляющему делами Мэра и Правительства Москвы обеспечивать в 2012 году ежемесячное приобретение, получение и распределение по структурным подразделениям Аппарата Мэра и Правительства Москвы 68 единых проездных билетов.

4. Руководителям структурных подразделений Аппарата Мэра и Правительства Москвы обеспечивать контроль за использованием единых проездных билетов для служебных разъездов в течение рабочего времени с соответствующими отметками в журналах учета местных командировок.

5. Признать утратившим силу приказ руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы от 21 декабря 2010 г. N 52-ДПР “О проездных документах для обеспечения служебных разъездов”.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, управляющего делами Мэра и Правительства Москвы Чернышова А.И.

Заместитель Мэра Москвыв Правительстве Москвы -руководитель Аппарата Мэраи Правительства Москвы А.В. Ракова

Приложение 1к приказу заместителя Мэра Москвыв Правительстве Москвы – руководителяАппарата Мэра и Правительства Москвы

от 29 декабря 2011 г. N 76-ДПР

Порядок
предоставления проездных документов (единых проездных билетов) для обеспечения служебных разъездов сотрудников Аппарата Мэра и Правительства Москвы

1. Управление делами Мэра и Правительства Москвы (через уполномоченного сотрудника) обеспечивает получение единых проездных билетов в ГУП “Мосгортранс” и распределяет их по структурным подразделениям Аппарата Мэра и Правительства Москвы.

2.

Руководители структурных подразделений Аппарата Мэра и Правительства Москвы назначают ответственного сотрудника за получение в Управлении делами Мэра и Правительства Москвы и распределение в вверенном им структурном подразделении проездных билетов, организуют работу по ежедневному учету местных командировок сотрудников и своевременную сдачу отчета в Управление делами Мэра и Правительства Москвы.

3. Ответственный сотрудник структурного подразделения Аппарата Мэра и Правительства Москвы (далее – ответственный сотрудник) получает у уполномоченного сотрудника Управления делами Мэра и Правительства Москвы единые проездные билеты на следующий месяц в течение последних трех рабочих дней текущего месяца.

4. Сотрудники Аппарата Мэра и Правительства Москвы имеют право использовать единый проездной билет в течение рабочего дня с соответствующей отметкой в журнале учета местных командировок (приложение).

5. Использованные единые проездные билеты и заполненный журнал учета местных командировок за прошедший месяц представляются ответственным сотрудником в Управление делами Мэра и Правительства Москвы в течение первых трех рабочих дней текущего месяца.

6. В случае утери единый проездной билет на текущий месяц не восстанавливается.

7. Сотрудник, по чьей вине произошла утеря единого проездного билета, представляет необходимые документы (служебная записка, при наличии – справка из органов внутренних дел, и т.п.), подтверждающие утерю, в Управление делами Мэра и Правительства Москвы.

8. В случае временной невостребованности единых проездных билетов структурным подразделением Аппарата Мэра и Правительства Москвы (полностью или частично), невостребованные единые проездные билеты могут передаваться в другие структурные подразделения Аппарата Мэра и Правительства Москвы по решению Управления делами Мэра и Правительства Москвы.

https://www.youtube.com/watch?v=FyPdKo3rAus

Отказ от получения или использования единых проездных билетов оформляется в форме служебной записки на имя первого заместителя руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, управляющего делами Мэра и Правительства Москвы.

Приложениек Порядку предоставленияпроездных документов(единых проездных билетов)для обеспечения служебных разъездовсотрудников Аппарата Мэра

и Правительства Москвы

Журнал
учета местных командировок

Приложение 2к приказу заместителя Мэра Москвыв Правительстве Москвы – руководителяАппарата Мэра и Правительства Москвы

от 29 декабря 2011 г. N 76-ДПР

Распределение единых проездных билетов по структурным подразделениям Аппарата Мэра и Правительства Москвы и Управлению делами Мэра и Правительства Москвы

Приказ заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы от 29 декабря 2011 г. N 76-ДПР “О проездных документах для обеспечения служебных разъездов”

Текст приказа официально опубликован не был

Обзор документа

Единые проездные билеты, получаемые Управлением делами Мэра и Правительства Москвы в ГУП “Мосгортранс” для обеспечения служебных разъездов, распределяются по структурным подразделениям Аппарата Мэра и Правительства Москвы.

Сотрудники Аппарата вправе использовать единый проездной билет в течение рабочего дня с отметкой в журнале учета местных командировок. Если единые проездные билеты временно не востребованы, они могут передаваться в другие структурные подразделения по решению Управления делами Мэра и Правительства Москвы.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Источник: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70014736/

Cлужебная записка на оплату такси образец

Служебная записка на оплату проезда единого билета

Случается, что в учреждении или какой-либо фирме требуется съездить куда-то. Зачастую сотрудники используют в этих целях такси.

Казалось бы, мелочь, однако эта мелкая деталь подлежит учету, должна быть правильно оформлена. Есть множество нюансов при использовании такси в служебных целях. Рассмотрим их подробнее.

Поездка на такси. Необходимость или излишество?

Не всегда фирма способна предоставить служебную машину для своих сотрудников, это обычная практика. Тоже самое можно сказать о личном транспорте работников, он не всегда наличествует. Однако поездки по служебным делам зачастую необходимы.

Мог бы выручить общественный транспорт, но есть одна деталь: не всегда поездки на общественном транспорте уместны, так как могут перевозиться документы, какое-либо имущество организации, да и выглядят такие поездки не всегда корректно, особенно, если на общественном транспорте добираться, к примеру, на встречу с партнерами.

В таких случаях выручить может вызов такси.

Зачастую, излишеством такси может оказаться тогда, когда для доходов фирмы извоз сотрудников с помощью такси окажется чересчур затратным. Исходить из этой точки зрения может не только руководитель, но и налоговые службы, и этого стоит опасаться, так как подобные расходы могут быть не учтены для налогообложения.

Не так уж много случаев, при которых уместно использование такси. Главными условиями, при которых таковое можно счесть возможным, являются приносимая эффективность, доход от результата или рациональность.

Целесообразность поездок оценивать может сама фирма, однако она должна быть доказуема или обоснована для налоговой службы ввиду списания расходов на них.

Поэтому поездку на такси считать уместной в тех случаях, когда причинами для них являются:

  • отсутствие прямого маршрута к аэропорту или вокзалу, откуда надлежит отбыть в командировку, или сложность маршрута общественного транспорта;
  • перевозка большого багажа;
  • перевозка предметов высокой ценности или важных документов;
  • срочность решений по хозяйственной деятельности предприятия или возможность ее срыва (например, поставки материалов);
  • отсутствие доступа к другому транспорту, то есть в позднее время суток, что может также подтвердить чек, выданный таксистом, который необходимо приложить к служебной записке;
  • срочность проводимой встречи с контрагентами и нерегулярность езды общественного транспорта

Превышение полномочий

Превысить свои полномочия при расходах на такси сотрудник может в том случае, если данные расходы оказываются неоправданными. Это возможно в нескольких случаях. Во-первых, это может быть надуманная необходимость в такой поездке. Например, добраться в нужное место можно было с помощью общественного транспорта или пешком.

Также учитывается время при выяснении причин использования такси, то есть его было достаточно, чтобы воспользоваться общественным транспортом и не было никакой необходимости в спешке.

Неоправданность расходов может выясниться при расчете маршрута, которым следовал сотрудник на такси. Если маршрут был длиннее или имел беспричинные остановки и ожидание, к примеру, а оснований для этого нет. Иными словами, при поездке работник предприятия разрешал какие-то личные задачи, а не производственные.

В случае, если расходы денежных средств, которые понес сотрудник, оказываются неоправданными, руководитель имеет право на удержание из его заработной платы или сделать выговор означенному работнику.

Служебная записка на оплату такси

Служебная записка необходима для диалога между отделами организации, когда недостаточно просто высказать требование, пожелание или нужду, а важно задокументировать обращение от нижестоящего лица к вышестоящему. В случае с компенсацией за проезд на такси нужно писать служебную записку. Ее, как правило, направляют непосредственно начальству, указывая причину для возмещения и связь с деятельностью фирмы.

Образец служебной записки на оплату такси:

Руководителю предприятия

Иванову И.И.

Служебная записка

1.01.2014                                                      №1                                           г. Иваново

Об оплате такси

Довожу до вашего сведения, что была совершена поездка в командировку. Прошу о компенсации проезда на такси до аэропорта, поскольку вылет был совершен в позднее время суток.

Должность________________                                                                                            Сидоров С.С.

Обоснование проблемы

Немаловажно, каким образом будут изложены основания в служебной записке. Естественно, что это обоснование должно быть правдивым и содержать неоспоримые факты, подтверждающие невозможность использования другого транспорта, общественного, например.

Обоснование может строиться на основе типа служебной записки: объяснительная (по уже совершенным действиям) или докладная (запрашивающая разрешение на действие).

В записке необходимо указать цель поездки, причину, почему для нее потребовались услуги такси. Здесь можно указать одну из вышеизложенных причин. В служебной записке обязательно должен быть указан точный маршрут, места и причины для возможных пересадок, сумма, которая потребуется или потребовалась, дата и время, чтобы подтвердить обоснованность производственных действий.

Кому подавать?

По поводу возмещения расходов на такси нужно обращаться именно со служебной запиской, обращена она должна быть не к бухгалтеру, как может показаться на первый взгляд, а непосредственно к руководителю. Бухгалтер осуществляет в дальнейшем распоряжение руководителя по компенсации расходов на транспорт.

Руководитель же в свою очередь обязан оценить обоснованность совершенных затрат и поставить свою резолюцию: одобрить или же отказать в компенсации.

При одобрении предложения сотрудника руководитель выносит решение и выписывает приказ, в соответствии с которым действует бухгалтер, совершая выплату затраченного работнику.

Сопроводительные документы

К служебной записке до ее одобрения и впоследствии должны прилагаться сопроводительные документы.

В первую очередь, таким документом является чек от таксиста, в котором указаны километраж, затраты топлива, время, когда был выдан чек, а также данные фирмы и самого водителя, где можно еще раз уточнить всю необходимую информацию.

К сопроводительным документам стоит приложить билет на поезд или самолет, где указано время отбытия. Также обычно добавляется приказ руководителя организации на командировку, где указывается и необходимость использования такси, и служебная записка.

Дальнейшие действия руководителя

Кстати, о приказах. Роль руководителя четко связана именно с ними, поскольку его слово является решающим. Приказ о компенсации расходов сотруднику выписывается руководителем, и он относится к действиям, совершаемым по получении служебной записки от сотрудника.

Руководитель имеет право выплатить сотруднику компенсацию за проезд в такси, если:

  • поездка связана с командировкой,
  • поездка связана со служебной необходимостью.

Исполнение изложенного в приказе возлагается руководителем на работника бухгалтерии.

В соответствии с приказом сотрудник обязан заполнить предоставляемую бухгалтером форму авансового отчета, которую применяют при выдаче работнику средств на хозяйственные и административные нужды, и указать затраченную сумму.

К авансовому отчету прилагаются все документы, которые подтверждают экономическую обоснованность выдачи денежных средств. К ним относятся все чеки, транспортные и другие оправдательные документы.

Бухгалтер обязан проверить все данные, подтвердить, что целевое расходование денежных средств было оправданным, а также изучить все сопроводительные документы, правильность оформления и сумму.

Также бухгалтер обязан указать на оборотной стороне отчета сумму расхода, принятую к учету. Проверенный отчет предоставляется руководителю, который его утверждает, затем бухгалтер его принимает к учету.

Компенсация выдается работнику по кассовому ордеру.

Остаток от неиспользованного аванса сдается сотрудником с помощью приходного кассового ордера. По расходному кассовому ордеру сотруднику бухгалтерии может быть сдан перерасход по авансовому отчету. На основании авансового отчета происходит списание денежных сумм.

Приказ

Руководитель выписывает приказ на возмещение расходов на такси сотруднику, и никто другой. Форма написания приказа является свободной, не унифицированной и производится на бумаге формата А4.

Руководитель предприятия, если такие ситуации не редки, может выписать общий приказ о процедуре выплат компенсации расходов сотрудникам, руководствуясь которым будет действовать бухгалтер.

В этом случае можно будет точно определить, что именно и в какой срок обязан сделать работник, чтобы получить свою компенсацию, какие документы приложить. Таким приказом можно предусмотреть конкретные ситуации, при которых члены трудового коллектива смогут использовать такси, не получая предварительно денежные средства под отчет.

Еще стоит отметить, что руководителю, одобряющему поездку на такси, стоит упомянуть в ряде причин и тот факт, зачем вообще потребовался сторонний транспорт. То есть следует пояснить, что фирма не содержит служебного транспорта, а сотрудники не имеют личного.

Налогообложение

Расчет налогов с компенсаций сотрудникам проезда на такси производится в соответствии с системой налогообложения, используемой организацией. При расчете не учитывается НФДЛ в полном объеме, так как затрачиваемые сотрудником средства на поездку в такси не являются его личной экономической выгодой.

Если фирма используется общую систему налогообложения, значит налог на прибыль составляет 20%.

При расчете общей прибыли бухгалтер высчитывает расходы, которые уменьшили прибыль, понесенные в результате принесшей доход учреждению деятельности, в том числе и превышенная оплата за проезд, среди которых расход на проезд в такси.

Чтобы их можно было учитывать по ОСН, необходимо представить следующие документы:

  • бланки строгой отчетности (ордера, авансовый отчет),
  • билет на поезд, самолет или иной транспорт (если таковые имелись),
  • кассовый чек,
  • служебная записка.

Если организация использует упрощенную систему страхования, налогообложение расходов на проезд в такси будет зависеть от объекта, облагаемого налогами.

Это могут быть:

  • объект «доходы» — в этом случае расходы на проезд в такси не оказывают влияния на налоговую базу
  • объект «доходы минус расходы» — необходимо заплатить 15% от общих доходов, исключая расходы. В этом случае расход на такси действительно играет роль, но его необходимо подтвердить документально. Также налоговую базу уменьшают суммы по налогу добавленной стоимости

При следовании системе налогообложения ЕНВД оплата производится по вмененному доходу. Следовательно, расходы на проезд не оказывают влияния на налоговую базу. Если расходы на такси не имеют документального подтверждения, в этом случае предприятие имеет право возместить их своему сотруднику, но расчет налогов будет вестись иначе и учитываться такие расходы не будут.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Объяснительная от работника Незаконное предпринимательство (ст 171 УК РФ)

Источник: http://ipopen.ru/obrazcy-dokumentov/sluzhebnaja-zapiska-na-oplatu-taksi-obrazec.html

Компенсация проезда служебная записка

Служебная записка на оплату проезда единого билета

Существует множество ситуаций, при которых работники расходуют денежные средства: Денежные средства могут быть как выданные авансом, так и собственные.

Если деньги были выданы авансом, то работник должен грамотно отчитаться за потраченные средства.

Чтобы у инспектора ИМНС не возникло вопросов, работник должен: В случае если были потрачены собственные деньги, отчитываться следует так же.

Служебная записка на возмещение расходов является документом финансовой отчётности и пишется на основании образца, утверждённого внутренним приказом предприятия.

Служебная записка на возмещение щатрат гсм

Возмещение расходов на использование транспортного средства не зависит от его вида:

  1. Приступать к составлению подобной бумаги нужно приступать не раньше, чем составитель вернётся из командировки, в которой он понёс траты.
  2. При составлении нужно чётко обозначить услуги, на которые были потрачены средства во время рабочей поездки.

Такие действия удовлетворяют нормам НК РФ, при условии, что сотрудник представит следующие бумаги:

  • копию технического паспорта;
  • путевой лист с учётом служебных поездок.

Расчёт суммы Размер выплаты определяется по соглашению сторон. — 1500,0 руб. Образец приказа о нормах расхода топлива и ГСМ.

Бланк Т-9А применяется при командировке нескольких сотрудников. Особенности поездки Для компенсаций затрат на ГСМ, ремонт, амортизацию автомобиля необходимо, чтобы командировка на личном автомобиле была согласована с работодателем.

Соответствующие нормы также могут быть предусмотрены в коллективном договоре. Для получения денег нужно представить ряд документов: По последнему пункту нередко возникают споры. Дело в том, что такая бумага предназначена для учёта перемещений транспорта, принадлежащего компании.

Бланк приказа о направлении в командировку формы Т-9 тут, образец написания приказа о направлении в командировку тут.

Командировочное удостоверение Оно необязательно, но может оформляться на усмотрение работодателя.

Служебная записка на получение денег за проезд

Компенсация выдается работнику по кассовому ордеру.

По возможности указывайте пункты трудового договора, в которых установлены определенные стандарты, касаемо выполняемой работы. Оформив общие реквизиты, в тексте документа только требуется указать обстоятельство в связи, с которым нужна материальная помощь, и соответствующую дату.

Также нужно прикрепить документ, удостоверяющий данный факт.

Правила оформления служебной записки на выдачу денежных средств: образец и особенности заполнения

На разных предприятиях сегодня нередко возникают ситуации, когда сотрудники оказываются, вынуждены писать различные служебные записки (» служебка » — в просторечии), в которых они излагают свои просьбы о возмещении расходов и выдаче определённых сумм.

В нашей статье мы подробно рассмотрим образцы оформления служебных записок о выделении и возврате денежных средств, а также примеры документов для других нужд.

Как упоминалось выше, существуют несколько разновидностей служебных записок, о которых идёт речь, например: В законодательстве РФ не указана чёткая форма оформления подобного документа, поэтому каждый работник может составить его в свободной форме или по шаблону, установленному в организации, в которой он работает. Записка должна содержать в себе чётко сформулированную проблему, а также возможные пути её решения.

Если такой документ составляет рядовой сотрудник, то его желательно заверить у человека, руководящего подразделением, в котором работает составитель.

Таким образом, можно показать, что руководитель подразделения ознакомлен с проблемой и согласен с позиций своего сотрудника относительно путей её решения.

Такой документ будет бесполезен для составителя, если он забудет указать наименование банка и номер счета, на который стоит переводить возвращаемые деньги.

В самом низу бумаги автор должен поставить свою подпись. Хоть такой документ и не имеет чёткой формы составления, тем не менее, нарушение общих правил может привести к тому, что его попросту не примут к рассмотрению.

Подобная категория документов, о которых идёт речь, на сегодняшний день является наиболее распространённой и востребованной.

Определённые установки относительно написания записок такого типа содержаться в Постановлении Правительства РФ под номером 749.

Однако любая служебная записка должна быть составлена с учётом элементарных правил оформления, например: Несоблюдение этих элементарных требований повлечёт за собой проблемы с любым документом. Ещё бумага может быть оформлена в письменном виде.

В такой ситуации стоит уделить особое внимание орфографическим ошибкам и общей грамотности текста.

Как уже упоминалось выше, в документе должны быть указаны некоторые обязательные сведения такие как: +7 (812) 627-13-61 (Санкт-Петербург)

Возмещение расходов на проезд во время служебной командировки (Фролова М

Дата размещения статьи: 01.06.

2015 — стоимость проезда к месту командировки и обратно; — стоимость проезда транспортом общего пользования к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти затраты; — стоимость услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей.

Положение об особенностях направления работников в служебные командировки, утв.

Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749.

Источник: http://opiniojuris.ru/kompensacija-proezda-sluzhebnaja-zapiska-42907/

Служебная записка о необходимости единого проездного сотруднику

Служебная записка на оплату проезда единого билета

Отдел заместителя Мэра Москвы в ПравительствеМосквы, полномочного представителя Мэра в Московской городской Думе 2 1 24. Отдел законопроектных работ ПравительстваМосквы Центра законотворчества Москвы 2 1 25.

Группа по обеспечению деятельности Общественно-экспертного совета по малому предпринимательству 1 1 26. Отдел организационно-технического обеспечениядеятельности городского благотворительного Совета Правительства Москвы 1 1 27.

Комитет межрегиональных связей и национальнойполитики города Москвы 5 3 28. Комитет общественных связей города Москвы 7 4 29. Комитет рекламы, информации и оформлениягорода Москвы 10 7 30. Управление информатизации города Москвы 3 1 31.

Департамент международных связей городаМосквы 8 5 32. Комитет по внешнеэкономической деятельностигорода Москвы 4 3 33. Валютно-финансовое управление города Москвы 2 1 34.

Служебная записка на компенсацию оплаты проезда

Гарантийный ремонт: учет и налогообложение у продавца или производителя, № 11

  • Как учитывать выдачу форменной одежды сотрудникам, № 10
  • Платим гражданам за нарушение их потребительских прав, № 10
  • НДС с неподтвержденного экспорта в «прибыльные» расходы не спишешь, № 10
  • Спецодежде — спецучет, № 9
  • Учет расходов на рекламу: освежите свои знания, № 9
  • Пожарная инспекция выдала «ремонтное» предписание: как учесть расходы на выполненные работы?, № 8
  • Длящиеся услуги: когда исполнителю признать доход, а заказчику — расход, № 7
  • Сложности бонусного ремонта проданного оборудования, № 7
  • Как учитывать передачу подарочного сертификата работнику, № 7
  • Налоги шведского стола, № 6
  • Как учесть вознаграждение, выплаченное «чужим» работникам, № 5
  • После «взлома» системы «Клиент-Банк», № 5
  • 2012 г.

Служебная записка на возврат денежных средств за проезднойбилеты

Управлению государственной службы и кадров Правительства Москвы обеспечивать получение и распределение единых проездных билетов по структурным подразделениям Аппарата Мэра и Правительства Москвы и органам исполнительной власти города Москвы, находящимся на кадровом и финансовом обеспечении Аппарата Мэра и Правительства Москвы, а также передачу использованных проездных билетов Финансово-хозяйственному управлению Мэрии Москвы после истечения срока их действия.
5. Внимание Руководителям структурных подразделений Аппарата Мэра и Правительства Москвы и органов исполнительной власти города Москвы, находящимся на кадровом и финансовом обеспечении Аппарата Мэра и Правительства Москвы, обеспечивать контроль за использованием единых проездных билетов для служебных разъездов в течение рабочего времени с соответствующими отметками в журналах учета местных командировок (приложение 3).
6.

О проездных документах для обеспечения служебных разъездов

Естественно, что это обоснование должно быть правдивым и содержать неоспоримые факты, подтверждающие невозможность использования другого транспорта, общественного, например.

В записке необходимо указать цель поездки, причину, почему для нее потребовались услуги такси.

Здесь можно указать одну из вышеизложенных причин. В служебной записке обязательно должен быть указан точный маршрут, места и причины для возможных пересадок, сумма, которая потребуется или потребовалась, дата и время, чтобы подтвердить обоснованность производственных действий.

Проездной билет для сотрудника: как оформить и учесть

Руководитель каждого структурного подразделения Аппарата Мэра и Правительства Москвы и органа исполнительной власти города Москвы, находящегося на кадровом и финансовом обеспечении Аппарата Мэра и Правительства Москвы, назначает ответственного сотрудника и организует работу по ежедневному учету местных командировок и распределению единых проездных билетов.

3. Единые проездные билеты на следующий месяц ответственный сотрудник получает у уполномоченного сотрудника Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы в течение последних 3 рабочих дней текущего месяца.

4. Использованные единые проездные билеты и заполненный журнал учета местных командировок за прошедший месяц представляются ответственным сотрудником в Управление государственной службы и кадров Правительства Москвы в течение первых 3 рабочих дней текущего месяца. 5.

Cлужебная записка на оплату такси образец

Закрепляем «разъездной» статус РАССКАЗЫВАЕМ РУКОВОДИТЕЛЮ Работодатель вправе сам решать, чью работу отнести к разъездной.

Сотрудникам, чья работа носит разъездной характер, работодатель обязан возместить затраты, связанные со служебными поездками, в частности расходы на проезд.

Перечень работ, профессий, должностей «разъездных» работников может устанавливаться коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актамист. 168.1 Важно ТК РФ. Собственно, как и порядок и размеры возмещения расходов на проезд.

Основные нюансы заполнения служебной записки на командировку

Служебка на покупку проездного» Служебка на покупку проездного — заявление работника (соглашение с работником) о выплате компенсации (расходов) — докладная (служебная записка) руководителя подразделения о разрешении и использовании работником личного имущества с ходатайством о выплате компенсации (расходов).

Если работник потратил собственные средства вместо подотчетных (практические рекомендации для директора и бухгалтера) Прошу возместить расходы, понесенные мной в интересах ООО «Сатурн», в сумме 1 200 руб.
Cлужебная записка на оплату такси образец Не так уж много случаев, при которых уместно использование такси.

Главными условиями, при которых таковое можно счесть возможным, являются приносимая эффективность, доход от результата или рациональность.

Источник: http://adler-group.ru/sluzhebnaya-zapiska-o-neobhodimosti-edinogo-proezdnogo-sotrudniku/

Служебка на покупку проездного

Служебная записка на оплату проезда единого билета

Как отразить в учете расходы на оплату проезда сотрудников в общественном транспорте Организация может оплатить сотрудникам проезд в общественном транспорте (ч. 1 ст. 129 ТК РФ).

Способ оплаты организация выбирает самостоятельно (сотруднику могут возместить потраченные на проезд средства или приобрести для него билет).

Если проездной билет приобретает сотрудник, то ему выплачивается денежная компенсация.

Заявление сотрудника с просьбой возместить расходы

Заявление сотрудника с просьбой возместить расходы В каком виде составляется Унифицированной формы заявления о возмещении расходов нет, поэтому сотрудник может его составить в произвольном виде.

Что обязательно должно быть в документе К заявлению также необходимо приложить документы, подтверждающие понесенные расходы.

Возместить М.М. Михайлову расходы на покупку каталога

Оплата служебных разъездов за счет средств организаций

Оплата служебных разъездов за счет средств организаций В соответствии с действующим законодательством хозяйствующие субъекты вправе самостоятельно решать вопросы, связанные с оплатой служебных разъездов своих работников.

В основу разработки перечня должны быть положены следующие принципы: должностные обязанности работника связаны с необходимостью постоянных разъездов (с определением периодичности билетов – месячные, квартальные или годовые; работники не обеспечиваются специальных транспортом для выполнения служебных обязанностей.

Скачать образец бесплатно

Скачать образец бесплатно. Приказ о возмещении сотрудникам расходов на проезд на общественном транспорте во время командировок Позиция Минфина России Однако когда организация оплачивает сотруднику транспорт, которым он пользуется при выполнении служебных обязанностей, нельзя говорить о том, что ему выплачивается доход по трудовому договору.

Поэтому и ЕСН с этой суммы платить не надо.

Служебная записка на такси (образец)

Служебная записка на такси (образец) Случаи целесообразности • Риск срыва контакта или срочность решения какого-либо вопроса относящегося к деятельности предприятия.

• Перевозка важных документов или ценностей компании.

• Срочность проводимой встречи с партнерами или нерегулярность езды местного транспорта.

• Отсутствие доступа к транспорту в ночное

Работник для служебных поездок использует общественный транспорт: назначаем оплату

Работник для служебных поездок использует общественный транспорт: назначаем оплату В день, когда вы проверите отчет и его утвердит директор понесенные сотрудником затраты отнесите на расходы проводкой: — учтена в составе расходов компенсация сотруднику расходов на проезд в размере фактической стоимости понесенных им затрат.

Начислять с выплаты НДФЛ и страховые взносы не нужно.

Источник: http://vigor24.ru/sluzhebka-na-pokupku-proezdnogo-48275/

О проездных документах для обеспечения служебных разъездов, приказ руководителя аппарата мэра и правительства москвы от 28 сентября 2005 года №26-дпр

Служебная записка на оплату проезда единого билета

Приложение 1к приказу руководителя АппаратаМэра и Правительства Москвыот 28 сентября 2005 года N 26-ДПР

Nп/п

Наименованиеподразделения

Количество единыхпроездных билетов

2005 год

2006 год

1.

Управление Мэра Москвы

4

3

2.

Оперативно-распорядительное управлениеМэра Москвы

6

4

3.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

5

4

4.

Контрольное управление Мэра иПравительства Москвы

7

4

5.

Организационно-аналитическое управлениеПравительства Москвы

4

4

6.

Правовое управление Правительства Москвы

7

4

7.

Управление государственной службы и кадров Правительства Москвы

7

4

8.

Управление по организации работы с документами Правительства Москвы

7

5

9.

Протокольный отдел Правительства Москвы

3

2

10.

Приемная Правительства Москвы

2

1

11.

Первое управление Правительства Москвы

2

1

12.

Второе управление Правительства Москвы

3

2

13.

Управление по работе с органами обеспечениябезопасности Правительства Москвы

3

2

14.

Управление Правительства Москвы по экономической безопасности города Москвы

2

1

15.

Управление координации деятельности Комплексаразвития научно-производственного потенциалагорода Москвы, межрегиональных и общественныхотношений

5

4

16.

Управление координации деятельности Комплексагородского хозяйства Москвы

4

3

17.

Управление координации деятельности Комплексаархитектуры, строительства, развития и реконструкции города Москвы

3

2

18.

Управление координации деятельности Комплексаэкономической политики и развития города Москвы

6

4

19.

Управление координации деятельности Комплекса
социальной сферы города Москвы

6

4

20.

Управление по связям с органами законодательной и исполнительной власти Правительства Москвы

3

2

21.

Отдел заместителя Мэра Москвы в ПравительствеМосквы по вопросам межрегионального сотрудничества и спорта

1

1

22.

Отдел заместителя Мэра Москвы в ПравительствеМосквы по международным и внешнеэкономическим

связям

1

1

23.

Отдел заместителя Мэра Москвы в ПравительствеМосквы, полномочного представителя Мэра в Московской городской Думе

2

1

24.

Отдел законопроектных работ ПравительстваМосквы Центра законотворчества Москвы

2

1

25.

Группа по обеспечению деятельности Общественно-экспертного совета по малому предпринимательству

1

1

26.

Отдел организационно-технического обеспечениядеятельности городского благотворительного Совета Правительства Москвы

1

1

27.

Комитет межрегиональных связей и национальнойполитики города Москвы

5

3

28.

Комитет общественных связей города Москвы

7

4

29.

Комитет рекламы, информации и оформлениягорода Москвы

10

7

30.

Управление информатизации города Москвы

3

1

31.

Департамент международных связей городаМосквы

8

5

32.

Комитет по внешнеэкономической деятельностигорода Москвы

4

3

33.

Валютно-финансовое управление города Москвы

2

1

34.

Комитет по связям с религиозными организациями города Москвы

3

2

35.

Комитет по телекоммуникациям и средстваммассовой информации города Москвы

8

5

Итого:

150

100

Приложение 2. Порядок предоставления единых проездных билетов для обеспечения служебных разъездов сотрудников Аппарата Мэра и Правительства Москвы и органов исполнительной власти города Москвы, находящихся на кадровом и финансовом обеспечении ..

Приложение 2к приказу руководителя АппаратаМэра и Правительства Москвыот 28 сентября 2005 года N 26-ДПР

1. Уполномоченный сотрудник Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы обеспечивает получение единых проездных билетов в ГУП “Мосгортранс”, осуществляет распределение и возврат использованных билетов в Финансово-хозяйственное управление Мэрии Москвы.

2. Руководитель каждого структурного подразделения Аппарата Мэра и Правительства Москвы и органа исполнительной власти города Москвы, находящегося на кадровом и финансовом обеспечении Аппарата Мэра и Правительства Москвы, назначает ответственного сотрудника и организует работу по ежедневному учету местных командировок и распределению единых проездных билетов.

3. Единые проездные билеты на следующий месяц ответственный сотрудник получает у уполномоченного сотрудника Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы в течение последних 3 рабочих дней текущего месяца.

4.

Использованные единые проездные билеты и заполненный журнал учета местных командировок за прошедший месяц представляются ответственным сотрудником в Управление государственной службы и кадров Правительства Москвы в течение первых 3 рабочих дней текущего месяца.

5.

Сотрудники Аппарата Мэра и Правительства Москвы и органов исполнительной власти города Москвы, находящихся на кадровом и финансовом обеспечении Аппарата Мэра и Правительства Москвы, имеют право использовать единый проездной билет в течение рабочего дня с соответствующей отметкой в журнале учета местных командировок.

6. В случае утери единый проездной билет не восстанавливается.

7.

В случае отказа структурного подразделения Аппарата Мэра и Правительства Москвы или органа исполнительной власти города Москвы, находящегося на кадровом и финансовом обеспечении Аппарата Мэра и Правительства Москвы, от получения единых проездных билетов полностью или частично, по решению Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы невостребованные единые проездные билеты распределяются между остальными структурными подразделениями или органами исполнительной власти. Отказ от получения или использования единых проездных билетов оформляется в форме служебной записки на имя начальника Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы.

Приложение 3. Журнал учета местных командировок

Приложение 3к приказу руководителя АппаратаМэра и Правительства Москвыот 28 сентября 2005 года N 26-ДПР

Дата

Фамилия,имя,

отчество

Цель,место

поездки

Выданпроездной

билет

Полученпроездной

билет

Источник: http://docs.cntd.ru/document/3661364

Секреты права
Добавить комментарий